| Faktúry | 162364 | Silon, olej, kľúč | HQ Tools, spol.sr.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 162364 | 110,13€ | 03.10.2016 | |
| Faktúry | 7458927955 | Elektrina - Zberný dvor | ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, P.O.Box 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 224,07€ | 03.10.2016 | |
| Objednávky | 23092016a | sacky 120l | Abexx s.r.o.
Kukučínova 4346 01701 Považská bystrica | 44915853 | 350€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 1600050451 | Faktúra za vodu Zberný dvor | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a. s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 13,48€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 16050267 | Spotrebný materiál na opravy | Roman Pír - Spojovací materiál
Borinka 108 90032 Borinka | 41714458 | 85,72€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 2016009 | Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPS | Guard Eye, s.r.o.
Bosáková 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 3990€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 2016192 | Pilčícky kurz | Akadémia Consulting, s.r.o.
Námestie Slobody 22 971 01 Prievidza | 36007846 | 570€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 1601059 | Špeciálne papierové sáčky na PE 10 kr. | VK Servis, s.r.o.
Mlynské Nivy 61 821 05 Bratislava | 35751762 | 477,12€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 20160924 | Výkon technika BOZP, PO a dohľad nad pracovnými podmienkami. | Mgr. Peter Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47056436 | 154€ | 30.09.2016 | |
| Faktúry | 160050448 | Faktúra za vodu Správa VPS | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a. s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 15,72€ | 30.09.2016 | |
| Objednávky | 23092016 | sacky na psie exkrementy | VK Servis
Mlynske nivy 64 82105 Bratislava | 35751762 | 450€ | 26.09.2016 | |
| Objednávky | 21092016 | Pneumatiky pre vozový park | GUMEX Slovakia
Cabajská 25A 949 01 Nitra | 33639477 | 1294.04€ | 26.09.2016 | |
| Faktúry | 9051601236 | Kopírka, nájom, paušál FIX | CBC Slovakia, s.r.o.
Domkárska 15 821 05 Bratislava | 44773293 | 62,12€ | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 16045 | Administratívne spracovanie miezd august 2016 | DAER ACCOUTING, s.r.o.
Jeséniová 42 831 01 Bratislava | 48021121 | 360,91€ | 23.09.2016 | |
| Zmluvy | 22092016 | Zmluva na dodávku pitnej vody | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a. s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 3016000596 | Elektroinštalačný materiál | Vladimír Fedra-FEIM
Štúrová 4 901 01 Malacky | 32630671 | 250,67€ | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 3016000575 | Elektroinštalačný materiál | Vladimír Fedra-FEIM
Štúrová 4 901 01 Malacky | 32630671 | 406,18€ | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 0296050867 | Faktúra za mobilné služby | Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 125,58€ | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 16053 | Nastavenie vzd.prístup a konfigurácia | WebUGet, s.r.o.
Rybničná 40 831 06 Bratislava | 48125300 | 114,60€ | 23.09.2016 | |
| Faktúry | 16050228 | Spojovací materiál pre činnosti mesta. | Roman Pír - Spojovací materiál
Borinka 108 900 32 Borinka | 41714458 | 58,55€ | 17.09.2016 | |
