výmena CO2 fľaše
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 32211839 | materiál k opravám | LJ STAV s r.o.
Malacká cesta 39 900 31 Stupava | 45258911 | 93,33€ | 21.07.2021 | |
| Faktúry | 4592021 | doprava | Kobera NAD s r.o.
Záhradnícka 71 821 08 Bratislava | 45979971 | 474,70€ | 21.07.2021 | |
| Faktúry | 211161122 | mazivá | Parapetrol a.s.
Štefánikova 15 949 01 Nitra | 36526606 | 180,85€ | 21.07.2021 | |
| Objednávky | 20072021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o.
Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 703,00€ | 21.07.2021 | |
| Faktúry | 121051886 | stravné lístky | Up Slovensko s r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 3408,48€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 1057737 | ND na vozidlá | Skuba Slovakia s r.o.
Rožňavská 2 821 01 Bratislava | 46263594 | 96,02€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 1057744 | ND na vozidlá | Skuba Slovakia s r.o.
Rožňavská 2 821 01 Bratislava | 46263594 | 94,00€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 1032113422 | kancelárske potreby | Activa Slovakia s r.o.
Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 67,53€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 219901618 | materiál k opravám | Milan Ligocki-Unipack
Sadová 256 739 61 Třinec | 41057155 | 121,80€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 1057762 | ND na vozidlá | Skuba Slovakia s r.o.
Rožňavská 2 821 01 Bratislava | 46263594 | 94,00€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 21060046 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o.
Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 15,00€ | 14.07.2021 | |
| Faktúry | 21060065 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o.
Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 36,00€ | 14.07.2021 | |
| Faktúry | 211000052 | materiál k opravám | František Stríbrnský AG Elektro
Hviezdoslavova 36 900 31 Stupava | 52722376 | 663,14€ | 14.07.2021 | |
| Faktúry | 20210308 | právne služby | Nosko&Partners s r.o.
Zámocká 14 811 01 Bratislava | 36860107 | 191,25€ | 14.07.2021 | |
| Faktúry | 1420761375 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 193,22€ | 14.07.2021 | |
| Faktúry | 0141077181 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1875,32€ | 12.07.2021 | |
| Faktúry | 1821103627 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | -45,10€ | 12.07.2021 | |
| Faktúry | 18211003629 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | -135,36€ | 12.07.2021 | |
| Faktúry | 1821103628 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 7,60€ | 12.07.2021 | |
| Faktúry | 1032113079 | hygiena 07 | Activa Slovakia s r.o.
Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 93,67€ | 12.07.2021 | |
19.07.2018
