stravné 03/2019
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Objednávky | 17062021 | materiál k činnosti | BaM s r.o.
Dlhá 61 900 31 Stupava | 44804024 | 1852,36€ | 17.06.2021 | |
| Zmluvy | 272021 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Kahánková Anna
| | 55,00€ | 16.06.2021 | |
| Zmluvy | 15062021 | Zmluva o vývoze separovaného odpadu | Agentúra 2000 s r.o.
Cintorínska 11 900 31 Stupava | 35899255 | € | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 210610792 | pitný režim | Pretože TRIPSY s r.o.
Sliačska 1E 831 02 Bratislava | 52724077 | 90,30€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 202105557 | kancelárske potreby | Magic Print s r.o.
Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 74,00€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 8210070518 | školenie pracovníkov | SINGING ROCK s r.o.
Poniklá 317 514 01 Poniklá | 03741044 | 165,00€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 210911 | materiál k opravám | HQ Tools s r.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 243,23€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 521038 | servisná prehliadka | HOST-servis s r.o.
Stará Bystrica 127 023 04 Stará Bystrica | 37805657 | 196,00€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 500211181 | ND na vozidlá | KOBIT-SK s r.o.
M.R.Štefánika 48 026 01 Dolný Kubín | 31641440 | 93,78€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 2104090 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o.
Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1449,40€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | 111727 | materiál k opravám | TEBAU s r.o.
Bojnická 18/C 831 04 Bratislava | 31371337 | 24,76€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | 111726 | materiál k opravám | TEBAU s r.o.
Bojnická 18/C 831 04 Bratislava | 31371337 | 156,60€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | 8850081497 | poplatky | Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 845 45 Bratislava | 47232480 | 1135,32€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | 2614002324 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 38,46€ | 15.06.2021 | |
| Zmluvy | 1007328493 | Zmluva o poskytovaní služieb | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | € | 11.06.2021 | |
| Faktúry | 1821103119 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 301,49€ | 10.06.2021 | |
| Faktúry | 1821103120 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 188,09€ | 10.06.2021 | |
| Faktúry | 1821103118 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s.
Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 312,88€ | 10.06.2021 | |
| Faktúry | 1450749572 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 179,81€ | 10.06.2021 | |
| Faktúry | 0141076570 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1820,64€ | 10.06.2021 | |
18.04.2019
