Informácie
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Objednávky | 16102018 | posypová soľ | FEAST s r.o.
Rastislavova 415 949 01 Nitra | 44197781 | 2160,00€ | 17.10.2018 | |
| Zmluvy | 33/2018 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Černá Dagmar
| | 20,00€ | 16.10.2018 | |
| Zmluvy | 36/2018 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Belanská Pavlína
| | 55,00€ | 16.10.2018 | |
| Zmluvy | 34/2018 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Vanek Ivan
| | 35,00€ | 16.10.2018 | |
| Zmluvy | 35/2018 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Bubničová Ľudmila
| | 55,00€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 2465803952 | mobilné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 29,29€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 9051801405 | kopírka, nájom | CBC Slovakia s r.o.
Nové záhrady 1/9 821 05 Bratislava | 44773293 | 35,27€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 14 | oprava vozidla | Servis Maník
Malacká 45 900 31 Stupava | 50629417 | 919,00€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 20180039759 | elektrina vyúčt. Mierová | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -112,22€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 2180039760 | elektrina vyúčt. Rímska | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -171,86€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 2180040094 | elektrina vyúčt. Dlhá | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -145,51€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 96511805923 | oprava zberového vozidla | Motor-Car Bratislava s r.o.
Tuhovská 5 831 07 Bratislava | 35828161 | 17393,40€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 0141060578 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1052,63€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 410322018 | GPS 09/18 | Commander Services s r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 356,40€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 2810022 | Správa programu-paušál | Trimel s r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319088 | 151,20€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 1204708261 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 354848863 | 101,28€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 1801035 | nákup sáčkov na PE | VK SERVIS s r.o.
Mlynské Nivy 61 821 05 Bratislava | 35751762 | 477,12€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 118105743 | Stravné lístky 10/18 | Up Slovensko s r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | 2336,44€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 18160315 | Spot. materiál k opravám | PIR Company s r.o.
Hlavná 61 900 31 Stupava | 48217859 | 31,85€ | 10.10.2018 | |
| Faktúry | 090092018 | prenájom zber.vozidla | REDOX SERVICES s r.o.
A.S.Jegorova 2 984 01 Lučenec | 46091262 | 3278,05€ | 10.10.2018 | |
