Informácie
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Objednávky | 11122019 | materiál na kontajnery | MEVA-SK s r.o.
Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 367,20€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 2530002640 | mobilné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 03 Bratislava | 35697270 | 41,22€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 20190449 | ND na vozidlá | Agrokov s r.o.
Cajlanská 173 902 01 Pezinok | 46334831 | 505,44€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 20190424 | právne služby 10-11/19 | Nosko&Partners s r.o.
Zámocká 14 811 01 Bratislava | 36860107 | 648,00€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 9051901808 | Kopírka, paušál, kopie | CBC Slovakia s r.o.
Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava | 44773293 | 45,37€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 20191117 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 2190063082 | elektrina vyúčt. Dlhá | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -36,85€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 2190063084 | elektrina vyúčt. Mierová | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 40,24€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 2190063085 | elektrina vyúčt. Rímska | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -69,33€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 191976 | pracovné náradie | HQ Tools s r.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 1632,10€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 191113 | vrecia na odpad | Trade Pack s r.o.
Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 411,30€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 191109 | vrecia na odpad | Trade Pack s r.o.
Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 411,30€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 0141067739 | zneškodnenie odpadu | FCC Sovensko s r.o.
Bratislavaská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1754,30€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1418638464 | materiál k opravám | CRH Slovensko a.s.
906 38 Rohožník | 00217973 | 36,48€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 197006 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o.
Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 420,00€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1219/144 | oprava auta | Vlastimil Kubánek - GRIP SERVICE
Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 299,10€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 191945 | pracovné náradie | HQ Tools s r.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 594,04€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 609362019 | GPS 11/19 | Commander Services a.s.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 365,39€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1418637428 | materiál k opravám | CRH Slovensko a.s.
906 38 Rohožník | 00214973 | 72,18€ | 05.12.2019 | |
| Faktúry | 103928322 | hygiena 12 | Activa Slovakia s r.o.
Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 105,16€ | 05.12.2019 | |
