Informácie
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 2018/292 | školenie pilčíkov a základný kurz krovinorezov | Akádemia Colnsulting, s.r.o.
Námestie slobody 22 971001 Prievidza | 36007846 | 280,00€ | 16.10.2019 | |
| Faktúry | 0141066660 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 813,66€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 2190050728 | elektrina vyúčt. Rímska | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -218,02€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 2190051957 | elektrina vyúčt. Dlhá | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -154,35€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 2190050727 | elektrina vyúčt. Mierová | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -158,11€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 1046551 | ND na vozidlá | Skuba Slovakia s r.o.
Rožňavská 2 821 01 Bratislava | 46263594 | 43,00€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 20190915 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 1310227752 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 134,20€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 9051901472 | Kopírka, paušál, kopie | CBC Slovakia s r.o.
Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava | 44773293 | 38,47€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 191161856 | mazivá do vozidiel | Parapetrol a.s.
Štefánikova 15 949 01 Nitra | 36526606 | 380,92€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 1907292 | vrecia na separ.odpad | LUMAX sr.o.
Železničná 4745 903 01 Senec | 36675148 | 534,60€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 61941070 | ND na vozidlá | Hydrex s r.o.
Partizánska 1877 962 05 Hriňová | 31633072 | 77,64€ | 11.10.2019 | |
| Objednávky | 08102019 | dopravné značenie | Štýl - Ivanov
Herlianska 84 093 03 Vranov nad Topľou | 36498548 | 1790,00€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 20190175 | Kongres - účasť | ZOVP
Fándlyho 3 903 01 Senec | 30810833 | 50,00€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 119103752 | stravné lístky | Up Slovensko s r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | 3014,14€ | 11.10.2019 | |
| Objednávky | 11102019 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o.
Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 406,46€ | 11.10.2019 | |
| Faktúry | 483492019 | GPS 09/19 | Commander Services s.r.o
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 356,40€ | 08.10.2019 | |
| Faktúry | 19160428 | materiál k opravám | PIR Company s r.o.
Hlavná 61 900 31 Stupava | 48217859 | 33,83€ | 08.10.2019 | |
| Faktúry | 219006423 | Konferencia ZOVP | WELLNESS s r.o.
Patince 431 946 39 Parince | 35844965 | 199,28€ | 08.10.2019 | |
| Faktúry | 191161823 | mazivá | Parapetrol a.s.
Štefánikova 15 949 01 Nitra | 36526606 | 356,04€ | 08.10.2019 | |
