Informácie
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Objednávky | 13022019 | vrecia na separovaný odpad | LUMAX s r.o.
Železničná 4745 903 01 Senec | 36675148 | 607,50€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 2190002799 | elektrina vyúčt. Mierová | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 408,36€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 2190002800 | elektrina vyúčt. Rímska | Energie2 a.s.
Lzaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 26,74€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 2190003615 | elektrina vyúčt. Dlhá | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 35,08€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 9051900192 | Kopírka, paušál, kopie | CBC Slovakia s r.o
Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava | 44773293 | 64,20€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 1901056 | vrecia na separ.odpad | LUMAX s r.o.
Železničná 4745 903 01 Senec | 36675148 | 607,50€ | 15.02.2019 | |
| Faktúry | 6742019 | GPS | Commander Sercices s r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 356,40€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 103902964 | hygiena 02 | Activa Slovakia s r.o.
Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 106,39€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 0141062638 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1519,98€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 411021927 | poistenie | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 00151700 | 600,00€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 7459787804 | plyn Dlhá | ZSE Energiaa.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava | 36677281 | 761,53€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 7459787803 | plyn správa AD | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava | 36677281 | 767,90€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 1470064120 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 100,42€ | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 2483919399 | mobilné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 46,20€ | 12.02.2019 | |
| Zmluvy | 1111453 | Zmluva o dodávke elektriny | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | € | 07.02.2019 | |
| Zmluvy | 05022019 | Zmluva o vývoze separovaného zberu | Súkromná materská škola
Vavilovova 18 851 01 Bratislava | 42126401 | € | 07.02.2019 | |
| Faktúry | 219005397 | mobilné služby | RádioLAN s r.o.
Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 | 14,90€ | 05.02.2019 | |
| Faktúry | 20190115 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 05.02.2019 | |
| Faktúry | 190100545 | OOPZ | ROTA plus s r.o.
Ružová 4 900 31 Stupava | 47198605 | 162,40€ | 05.02.2019 | |
| Faktúry | 20190001 | strážna služba | GUARD EYE s r.o.
Bosákov 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 4 140,00€ | 05.02.2019 | |
