Informácie
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Objednávky | 22082019 | nákup piesku | PIESOK-SK s r.o.
Hrubý Šúr 127 903 01 Hrubý Šúr | 44677065 | 360,00€ | 23.08.2019 | |
| Objednávky | 20190822 | ND na autá | KOBIT-SK s r.o.
M.R.Štefánika 48 026 01 Dolný Kubín | 31641440 | 762,58€ | 23.08.2019 | |
| Objednávky | 22082019-02 | zameranie porúch | ELEKTROROZVODY-GERGELY s r.o.
Furdekova 8 851 03 Bratislava | 45682453 | 350,00€ | 23.08.2019 | |
| Zmluvy | LZC/19/00213 | Leasing | BKS-Leasing s r.o.
Pribunova 4 811 09 Bratislava | 31644333 | € | 23.08.2019 | |
| Zmluvy | | Kúpna zmluva-plošina | ROTHLEHNER pracovné plošiny s r.o.
Novozámocká 102 949 05 Nitra | 44248881 | 67 425,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 201907015 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 191333 | pracovné náradie | HQ Tools s r.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 244,44€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 190810867 | pitný režim | TRIPSY s r.o.
Fučíkova 46 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | 96,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 2190013 | splašky | Vodárne a kanalizácie Stupava s r.o.
Devínska cesta 30 900 31 Stupava | 50107461 | 612,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 2019034 | zameranie poruchy VO | ELEKTROROZVODY GERGELY s r.o.
Furdekova 8 851 03 Bratislava | 45682453 | 314,40€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 21090038681 | elektrina vyúčt. Rímska | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -641,41€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 2190038680 | elektrina vyúčt. Mierová | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -459,88€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 2190038679 | elektrina vyúčt. Dlhá | Energie2 a.s.
Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | -156,32€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 391644 | materiál k činnosti | Atachema Bratislava a.s.
Železničná 180 900 41 Rovinka | 35813491 | 2359,97€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 2511447642 | mobilné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 36,97€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 1450201285 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 147,79€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 9051901146 | Kopírka, paušál, kopie | CBC Slovakia s r.o.
Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava | 44773293 | 41,02€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 119083021 | stravné 07/2019 | Up Slovensko s r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | 2769,75€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 4191157702 | vodné vyúčtovanie Mierová | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 62,89€ | 15.08.2019 | |
| Faktúry | 392131 | dobropis | Stachema Bratislava a.s.
Železničná 180 900 41 Rovinka | 35813491 | -14,40€ | 15.08.2019 | |
