| Faktúry | 20160100 | Diely zametacieho vozidla | KONNEX, s.r.o.
Trstínska cesta 9 917 01 Trnava | 17639727 | 1431.06€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 16044 | Mailové nastavenie - práce na jednotlivých pracoviskách | WebUGet, s.r.o.
Rybničná 40 831 06 Bratislava | 48125300 | 105€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 20160720 | Výkon technika BOZP, PO a dohľad nad pracovnými podmienkami. | Mgr. Peter Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47056436 | 154€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 16038 | Učtovná agenda 07/2016 | DAER ACCOUTING, s.r.o.
Jeséniová 42 831 01 Bratislava | 48021121 | 800€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 161850 | Silon 3 | HQ Tools, spol.sr.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 49.31€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 20160817 | Dopravné zrkadlo a pätka | AD značenie, s.r.o.
M.R.Štefánika 3 971 01 Prievidza | 31623743 | 326.80€ | 05.08.2016 | |
| Faktúry | 20160014 | Služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky | Holúbek Štefan
Lipová 1232/19 900 31 Stupava | 43545858 | 50€ | 05.08.2016 | |
| Objednávky | 01082016 | Objednávka 2 zrkadlá 800x600, 2X Al-patka 60 mm | AD značenie, s.r.o.
M.R.Štefánika 3 971 01 Prievidza | 31623743 | 350€ | 01.08.2016 | |
| Faktúry | 2016212 | Refakturácia vývoz odpadu na skládku podľa vážnych lístkov | Technické služby Stupava, s.r.o.
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava | 43859623 | 458.62€ | 29.07.2016 | |
| Faktúry | 169901394 | Páska B 135, Páska nerezová | Milan Ligocki Unipack
Nebory 461 739 61 Třínec | 41057155 | 107.80€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 169901403 | Spona nerezová S 255 | Milan Ligocki Unipack
Nebory 461 739 61 Třínec | 41057155 | 29€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 1600013 | Vytvorenie Web stránky www.vps-stupava.sk | J.E.S. Juraj Šulek s.r.o.
Agátová 5C 841 01 Bratislava | 47001666 | 600€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 2016070050 | Tričká s potlačou pre zamestnancov | ONE s.r.o.
Krásnohorská 8 851 07 Bratislava | 44412223 | 602.40€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 16040 | Administratívne spracovanie miezd jún 2016 | WebUGet, s.r.o.
Rybničná 40 831 06 Bratislava | 48125300 | 380€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 9051600959 | Kopírka, nájom, paušál FIX | CBC Slovakia, s.r.o.
Domkárska 15 821 05 Bratislava | 44773293 | 20.40€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 20160173 | Náhradné diely na vozidlá. | OTTO ČANK, s.r.o.
Dolinky 1336/7 962 12 Detva | 36645176 | 150€ | 22.07.2016 | |
| Faktúry | 160087 | Odpadové vrecia LDPE 120 L | Abeex, s.r.o.
Majerská 468/467 956 07 Veľké Ripňany | 44915853 | 394.80€ | 22.07.2016 | |
| Objednávky | 19072016 | Objednávka na náhradné diely pre autopark | Konnex s.r.o.
Trstínska cesta 9 917 01 Trnava | 17639727 | 1480€ | 19.07.2016 | |
| Zmluvy | 19072016 | Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firmené hovory | Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | € | 19.07.2016 | |
| Faktúry | 20160007 | Vyhotovenie účelového zamerania polohopisu | Ing. Róbert Geisse
Pri Borníku 422/4 900 31 Stupava | 46500278 | 350€ | 15.07.2016 | |
