Splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Zmluvy | 4115400982 | Kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Šancová 1/A 814 99 Bratislava | 35730978 | 1,00€ | 01.12.2020 | |
| Zmluvy | 34/2020 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Vígerová Jana
| | 35,00€ | 01.12.2020 | |
| Objednávky | 25112020 | pamätné darčeky | Milan Peschl
Nová 56 900 31 Stupava | 34389849 | 1712,50€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 20201116 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | € | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 201689 | ND na náradie | HQ Tools s r.o.
Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 201,75€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 6330025016 | poplatok za odpad | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava | 305081 | 933,69€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 1418729589 | nákup materiálu | CRH Slovensko a.s.
906 38 Rohožník | 00214973 | 29,46€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 03020 | pohrebné služby | SOLAMEN s r.o.
Rybárska 6 900 66 Vysoká pri Morave | 2023356346 | 1845,33€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 1120/166 | pneuservisné služby | Grip Service
Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 50,00€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 7202050 | stočné vyúčtovanie | Vodárne a kanalizácie Stupava s r.o.
Devínska cesta 30 900 31 Stupava | 50107461 | 16,02€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 202018308 | zneškodnenie odpadu | ALAS Slovakia s r.o.
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35825286 | 142,50€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 220113278 | mobilné služby | RadioLAN s r.o.
Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 | 12,42€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 20200011 | strážna služba | GUARD EYE s r.o.
Bosákova 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 4140,00€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 202018051 | zneškodnenie odpadu | ALAS Slovakia s r.o.
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35825286 | 99,60€ | 25.11.2020 | |
| Faktúry | 082105 | pitný režim | METRO Cash&Carry SR
Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji | 45952671 | 48,36€ | 25.11.2020 | |
| Faktúry | 082106 | materiál na vozidlá | METRO Cash&Carry SR
Devínska cesta 30 900 28 Ivánka pri Dunaji | 45952671 | 56,94€ | 25.11.2020 | |
| Faktúry | 010651 | pitný režim | METRO Cash&Carry SR
Devínska cesta 30 900 28 Ivánka pri Dunaji | 45952671 | -32,00€ | 25.11.2020 | |
| Zmluvy | 33/2020 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Suchá Lucia
| | 17,00€ | 25.11.2020 | |
| Faktúry | 3292020 | deratizácia | GARANT DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50465520 | 131,90€ | 23.11.2020 | |
| Faktúry | 20200379 | právne služby | Nosko&Partners s r.o.
Zámocká 14 811 01 Bratislava | 36860107 | 225,00€ | 23.11.2020 | |
20.01.2017
