Zverejňovanie – dokumenty

Hľadať podľa dokumentu
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Eur
Eur
služby
Odberateľská faktúra
30.00 Eur
Gracová Hana
vrecia na odpad
Objednávka
401.41 Eur
TRADE PACK s r.o.
splašky
Odberateľská faktúra
93.60 Eur
Vavrová Katarína
splašky
Odberateľská faktúra
88.80 Eur
Pilváň Bohuš
splašky
Odberateľská faktúra
73.40 Eur
Klimo Jakub
splašky
Odberateľská faktúra
88.80 Eur
KAROVIČ s r.o.
splašky
Odberateľská faktúra
115.20 Eur
Cevaservis a.s.
služby
Odberateľská faktúra
650.00 Eur
SOLAMEN s r.o.
Dohoda
Zmluva
Eur
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva
55.00 Eur
Zimmermannová Kvetoslava
služby
Odberateľská faktúra
1180.00 Eur
Mesto Stupava
doprava
Odberateľská faktúra
282.00 Eur
Vodárne a kanalizácie Stupava s r.o
doprava
Odberateľská faktúra
325.06 Eur
Hodeková Jana
doprava
Odberateľská faktúra
132.00 Eur
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
služby
Odberateľská faktúra
30.00 Eur
Stanislav Michal
služby
Odberateľská faktúra
920.00 Eur
Mesto Stupava
vianočné osvetlenie
Odberateľská faktúra
3664.32 Eur
Mesto Stupava
splašky
Odberateľská faktúra
80.40 Eur
Milan Barcaj
splašky
Odberateľská faktúra
73.40 Eur
Kissová Veronika
splašky
Odberateľská faktúra
63.80 Eur
Ružíčka Zdenek
splašky
Odberateľská faktúra
73.40 Eur
Schultz Pavol
splašky
Odberateľská faktúra
62.40 Eur
Šušková Eva
právne služby
Faktúra
607.50 Eur
Nosko&Partners s r.o.
služby
Faktúra
54.00 Eur
KPM Invest s r.o.
školenie
Faktúra
297.00 Eur
ISA Slovensko Občianske združenie
hygiena
Faktúra
103.31 Eur
Activa Slovakia s r.o.
elektrina
Faktúra
-50.70 Eur
Pow-en a.s.
elekrina
Faktúra
-42.70 Eur
Pow-en a.s.
materiál k opravám
Faktúra
1445.20 Eur
LJ STAV s r.o.
GDPR
Faktúra
180.00 Eur
i-Secure s r.o.
PHM
Faktúra
6380.11 Eur
Slovnaft a.s.
GDPR
Faktúra
180.00 Eur
i-Secure s r.o.
vodné
Faktúra
28.67 Eur
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
mazivá
Faktúra
90.00 Eur
Parapetrol a.s.
právne služby
Faktúra
864.00 Eur
Nosko&Partners s r.o.
mazivá
Faktúra
1431.24 Eur
Parapetrol a.s.
elektrina
Faktúra
37.38 Eur
Pow-en a.s.
ND na vozidlá
Faktúra
896.50 Eur
HANES Slovakia s r.o.
hygiena
Faktúra
83.35 Eur
Activa Slovakia s r.o.
mobilné služby
Faktúra
39.18 Eur
Orange Slovakia a.s.
materiál k opravám
Faktúra
330.97 Eur
SZEKOP s r.o.
materiál k opravám
Faktúra
379.02 Eur
František Stríbrnský AG Elektro
vrecia na odpad
Faktúra
786.20 Eur
TRADE PACK s r.o.
materiál k opravám
Faktúra
127.68 Eur
KAROVIČ s r.o.
služby
Faktúra
253.20 Eur
BESTRENT s r.o.
elektrina
Faktúra
30.50 Eur
Pow-en a.s.
mobilné služby
Faktúra
54.73 Eur
Slovak Telekom a.s.
mobilné služby
Faktúra
278.20 Eur
O2 Slovakia s r.o.
GPS
Faktúra
370.64 Eur
Commander Services a.s.
spotr. materiál
Faktúra
53.60 Eur
METRO Cash&Carry SR